Prefeitura Municipal de Marau Pg: 1 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009 Mes/Ano da Compra...: 01/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: ORGAOS SUBORDINADOS CNPJ....: 87.599.122/0001-24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: MARKA-COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ/CPF: 01.525.541/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Placa em chapa glavanizada, quadro metalico 2 x 1 m un 240,00 1,00 240,00 Total da Compra ===>> 240,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: CENTTHER GAIO LTDA - ME CNPJ/CPF: 88.529.391/0001-87 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Mesa com tampo em MDP, melaminico de 25mm, painel frontal em MDP un 1.045,00 1,00 1.045,00 melaminico 15mm, estrutura em aco, balcao com 2 gavetas e um gavetao Total da Compra ===>> 1.045,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: JJ ABASTECIMENTO LAVAGENS E LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF: 93.964.393/0003-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Gasolina comum li 2,35 130,00 305,50 Total da Compra ===>> 305,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: FABIO GHION BONAFE CNPJ/CPF: 97.140.701/0001-68 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Servico de estudio para gravacao e producao de programas de radio, mes 1.100,00 4,00 4.400,00 spots e outras pecas de audio para veiculacao em midia eletronica. Publicacao de anuncio atraves de guia telefonico un 1.500,00 1,00 1.500,00 Total da Compra ===>> 5.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. CNPJ/CPF: 92.821.701/0001-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Divulgacao de evento un 800,00 1,00 800,00 Total da Compra ===>> 800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: ORGAOS SUBORDINADOS CNPJ....: 87.599.122/0001-24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: LIVRARIA SAGGIN - LTDA CNPJ/CPF: 88.419.379/0001-10 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Envelope 11,4 x 22,9 cm, papel 75 g, branco com janela un 0,072 1.100,00 79,20 Total da Compra ===>> 79,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: LUIS ALBERTO TOMASI - ME (UNILAR) CNPJ/CPF: 93.487.726/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Grade metalica para protecao m² 350,00 4,00 1.400,00 Barreira de ar, potencia minima de 100w, circulacao de ar de no un 1.500,00 1,00 1.500,00 minimo 1.600 M3/H, velocidade do ar de no minimo 9,5 M3/S, voltagem de 220V Manutencao de condicionador de ar/climatizador un 630,00 1,00 630,00 Total da Compra ===>> 3.530,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: PICCOLI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA. CNPJ/CPF: 00.369.085/0001-80 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Reator un 35,60 1,00 35,60 Lampada Fluorescente - 110 W un 13,80 1,00 13,80 Adaptador 1/2" un 3,00 3,00 9,00 Filtro de linha 5 saidas un 18,30 4,00 73,20 Abracadeira plastica 15cm un 0,06 200,00 12,00 TEE- eletrico un 2,00 2,00 4,00 Total da Compra ===>> 147,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: VOLPATO ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ/CPF: 02.579.445/0001-01 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Ficha de Registro de Empregados un 1,08 100,00 108,00 Solicitacao de Despesa - 2 vias - papel copiativo - uma cor - 22 x 24 blc 8,54 50,00 427,00 cm Pasta plastificada, 33 x 48 cm, 1 cor, com impressao un 0,698 1.000,00 698,00 Placa em lona, de 2,40 x 1,20m, com impressao digital, estrutura em un 437,00 1,00 437,00 madeira Total da Compra ===>> 1.670,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: AURIBERTO L. PERIN CNPJ/CPF: 251.457.890-68 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Avaliacao de Imovel un 128,00 2,00 256,00 Total da Compra ===>> 256,00 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 22/10/2010 as 9h14min (4) Prefeitura Municipal de Marau Pg: 2 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 62.004.395/0018-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Recibo de Pagamento (labo 2 c/ bloqueio) cx 0,065 6.000,00 390,00 Total da Compra ===>> 390,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: FREDY TINTAS LTDA CNPJ/CPF: 07.155.731/0001-55 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Tinta a oleo galao de 3600ml un 33,00 3,00 99,00 Massa corrida lt 35,00 1,00 35,00 Lixa 80 - ferro un 1,80 15,00 27,00 Tinta a oleo 18L bd 168,3334 3,00 505,0002 Solvente 5 litros gl 30,00 3,00 90,00 Total da Compra ===>> 756,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: CS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. CNPJ/CPF: 06.338.885/0001-10 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Respirador P1 descartavel, para poeiras minerais, com valvula de un 0,89 200,00 178,00 exalacao - com CA Total da Compra ===>> 178,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: Mitsui Suminoto Seguros S.A CNPJ/CPF: 33.016.221/0001-07 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Seguro de imovel mes 3.853,69 1,00 3.853,69 Total da Compra ===>> 3.853,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: Postal Mkt Informatica Ltda CNPJ/CPF: 94.012.127/0001-74 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Formulario carne IPTU un 0,46 15.000,00 6.900,00 Total da Compra ===>> 6.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: Mantec Com. e Manutencao de Maquinas de Informatica Ltda - ME. CNPJ/CPF: 07.734.852/0001-51 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Manutencao de equipamentos de informatica. un 500,00 1,00 500,00 Total da Compra ===>> 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: ESCRITORIO MARODIM LTDA CNPJ/CPF: 04.737.355/0001-19 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Avaliacao de Imovel un 130,00 2,00 260,00 Total da Compra ===>> 260,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: CASA DO SOCORRISTA - COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF: 07.076.283/0001-02 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Colar cervical de espuma mantem a espinha cervical em posicao neutra un 16,00 4,00 64,00 ou anatomica de forma eficiente, proporcionando leve imobilizacao na recuperacao de traumatismos, torcicolos e outras afeccoes da regiao. confeccionado em material leve com reforco interno para maior rigidez e durabilidade, possui formato anatomico e fecho aderente, que permite o ajuste preciso. tamanho p Colar cervical de espuma mantem a espinha cervical em posicao neutra un 16,00 4,00 64,00 ou anatomica de forma eficiente, proporcionando leve imobilizacao na recuperacao de traumatismos, torcicolos e outras afeccoes da regiao. confeccionado em material leve com reforco interno para maior rigidez e durabilidade, possui formato anatomico e fecho aderente, que permite o ajuste preciso. tamanho m Colar cervical de espuma mantem a espinha cervical em posicao neutra un 16,00 4,00 64,00 ou anatomica de forma eficiente, proporcionando leve imobilizacao na recuperacao de traumatismos, torcicolos e outras afeccoes da regiao. confeccionado em material leve com reforco interno para maior rigidez e durabilidade, possui formato anatomico e fecho aderente, que permite o ajuste preciso. tamanho g Cilindro para oxigenio 1litro un 380,00 1,00 380,00 Total da Compra ===>> 572,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: NOVA RESGATE COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA APH LTDA CNPJ/CPF: 06.296.985/0001-20 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Ked colete cervical adulto un 194,25 1,00 194,25 Imobilizador lateral de cabeca - coxins un 183,75 1,00 183,75 Cinto Polvo - imobilizador de maca rigida un 43,75 1,00 43,75 Talas moldaveis P,M e G para resgate - jogo Jg 28,90 2,00 57,80 Maca rigida com imobilizador un 183,75 1,00 183,75 Tala inflavel P,M e G para resgate - jogo Jg 680,00 1,00 680,00 Estojo para compressas e ataduras un 10,00 2,00 20,00 Total da Compra ===>> 1.363,30 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 22/10/2010 as 9h14min (4) Prefeitura Municipal de Marau Pg: 3 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CNPJ....: 87.599.122/0001-24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: ELOI CAR ESTOFADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 92.102.771/0001-08 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Servico de reforma de Bancos un 650,00 1,00 650,00 Total da Compra ===>> 650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: VERONI GRANDO CNPJ/CPF: 03.329.263/0001-37 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Kit para botijao gas P-45 un 508,00 1,00 508,00 Total da Compra ===>> 508,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: IRMAOS TESSER LTDA - ME CNPJ/CPF: 87.323.036/0001-94 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Forro de Pinus m² 8,50 36,00 306,00 Guia de Madeira de Pinus 2,5 x 15 x 5 un 15,00 1,00 15,00 Guia de madeira de 5,50 x 12 x 2,5 un 13,20 8,00 105,60 Guia de madeira de 15 x 4 x 4 m un 35,00 1,00 35,00 Total da Compra ===>> 461,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: MARKA-COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ/CPF: 01.525.541/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Banner em lona com impressao digital. un 280,00 1,00 280,00 Total da Compra ===>> 280,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: BROCCO E ANTUNES LTDA. CNPJ/CPF: 01.901.142/0001-92 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Servico de lavanderia un 390,00 1,00 390,00 Total da Compra ===>> 390,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: JORGE LUIZ DA SILVA - ESQUADRIAS CNPJ/CPF: 03.606.024/0001-87 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Reforma, Conserto e Pintura de Moveis un 1.350,00 1,00 1.350,00 Total da Compra ===>> 1.350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: COM. E REFRIGERACAO MARAU LTDA CNPJ/CPF: 90.705.732/0001-70 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Manutencao de equipamentos un 365,00 1,00 365,00 Total da Compra ===>> 365,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: MAURI AUGUSTO JACHETTI CNPJ/CPF: 03.394.011/0001-91 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Bandeja plastica un 7,00 3,00 21,00 Total da Compra ===>> 21,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: BENEDUZI & JACHETTI LTDA CNPJ/CPF: 94.654.761/0001-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Toalha de Banho, atoalhada felpuda un 6,99 12,00 83,88 Toalha de bebe, com barrado, tamanho minimo de 33 x 50cm un 4,00 3,00 12,00 Total da Compra ===>> 95,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: ADAUTO FALLMANN CNPJ/CPF: 07.192.223/0001-47 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Fita Isolante - 20 metros rl 4,29 1,00 4,29 Luva 3/4 com anel un 1,76 1,00 1,76 Flexivel aco 40cm un 14,10 2,00 28,20 Valvula PVC p/lavatorio 7/8 branca un 8,00 2,00 16,00 Nipel Galvanizado 1/2" un 5,70 1,00 5,70 Total da Compra ===>> 55,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: LONGO & SILVA - PROJETO E EXECUCAO NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA CNPJ/CPF: 06.202.484/0001-38 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Material e mao de obra para reforma de predio conforme projeto un 12.939,50 1,00 12.939,50 Total da Compra ===>> 12.939,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: Ramos e Pedrolo Ltda. CNPJ/CPF: 07.500.885/0001-37 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Servico de chapeacao e pintura un 800,00 1,00 800,00 Servico de chapeacao e pintura un 1.588,00 1,00 1.588,00 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 22/10/2010 as 9h14min (4) Prefeitura Municipal de Marau Pg: 4 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009 Cola para para-brisa un Total da Compra ===>> 2.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: VALDOMIRO PAGNUSSAT CNPJ/CPF: 93.264.539/0001-39 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Vaso de concreto un 50,00 2,00 100,00 Muda de Buxinho media un 34,00 1,00 34,00 Muda de Rafis grande un 42,00 1,00 42,00 Grama sempre verde - leiva m² 8,00 18,00 144,00 Grama preta ana (leivas) de 40 x 50cm un 12,00 2,00 24,00 Adubo organomineral. sc 12,00 3,00 36,00 Vaso com flor un 95,00 1,00 95,00 Flor moreia - branca un 12,00 1,00 12,00 Muda de flor - Lirio da paz un 50,00 2,00 100,00 Casca de pinus un 26,00 2,00 52,00 Muda de buxinho grande un 48,6667 3,00 146,0001 Muda de buxinho pequeno un 21,00 4,00 84,00 Vaso tipo cone, branco un 42,00 3,00 126,00 Total da Compra ===>> 995,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: ORGAOS SUBORDINADOS CNPJ....: 87.599.122/0001-24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: JJ ABASTECIMENTO LAVAGENS E LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF: 93.964.393/0003-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Gasolina comum li 2,35 750,00 1.762,50 Total da Compra ===>> 1.762,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: MAICON A XAVIER CNPJ/CPF: 07.349.717/0001-92 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Balcao em MDF 18 mm, medindo 2.00 x 1,60 x 1,20 alt., com pintura, 3 un 1.860,00 1,00 1.860,00 gavetas Total da Compra ===>> 1.860,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: ORGAOS SUBORDINADOS CNPJ....: 87.599.122/0001-24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA CNPJ/CPF: 91.302.091/0001-75 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Mola Truck - 2a un 50,00 1,00 50,00 Porca 3/4 dupla un 1,50 2,00 3,00 Pino central un 3,00 2,00 6,00 Pivo un 45,00 1,00 45,00 Pino de Trava com anel un 6,40 1,00 6,40 Terminal de Direcao un 95,00 1,00 95,00 Grampo de mola traseiro un 20,00 4,00 80,00 Grampo de Mola especial - caminhao VW 16170 un 24,00 2,00 48,00 Emenda 12mm un 15,00 2,00 30,00 Porca do pinhao un 26,00 1,00 26,00 Bucha da barra estabilizador dianteiro un 6,00 2,00 12,00 Calco pinhao - GM Chevrolet D20 un 15,00 1,00 15,00 Porca sextavada dupla 3/4 un 1,50 4,00 6,00 Braco do setor hidraulico un 185,00 1,00 185,00 Reparo da valvula un 7,50 1,00 7,50 Grampo de mola dianteiro un 17,00 1,00 17,00 Porca 18mm un 1,50 8,00 12,00 Suporte de feixe de molas - tracao un 52,50 2,00 105,00 Pino de centro 12x12 un 10,00 4,00 40,00 Fluido de freio fr 6,80 60,00 408,00 Pino de Centro 12 x 7 - VW 16170BT un 4,00 2,00 8,00 Eixo do Satelite un 50,00 1,00 50,00 Coroa e Pinhao - GM Chevrolet D 20 un 810,00 1,00 810,00 Rolamento dianteiro pinhao cargo - GM Chevrolet D20 un 140,00 1,00 140,00 Calco pinhao - GM Chevrolet D20 un 15,00 1,00 15,00 Suporte radiador MB 1113 un 6,50 2,00 13,00 Tampa do tanque de combustivel. un 24,00 2,00 48,00 Mangueira de nylon 8 mm m 4,00 2,00 8,00 Pino de centro 12x6 un 7,00 2,00 14,00 Retentor pinhao 00500 un 14,00 1,00 14,00 Conjunto diferencial un 35,00 1,00 35,00 Total da Compra ===>> 2.351,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: CORDAZZO & CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.302.141/0001-14 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Oleo 2 tempos li 24,00 10,00 240,00 Cola para junta un 8,50 1,00 8,50 Abracadeira un 2,50 2,00 5,00 Porca un 5,60 1,00 5,60 Arruela de Aluminio 3/4" un 0,35 3,00 1,05 Chave combinada un 4,00 1,00 4,00 Brocas de baixa rotacao no 2 un 3,20 1,00 3,20 Brocas de baixa rotacao no 4 un 3,40 1,00 3,40 Brocas de baixa rotacao no 6 un 4,30 2,00 8,60 Tampa do Radiador un 5,50 1,00 5,50 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 22/10/2010 as 9h14min (4) Prefeitura Municipal de Marau Pg: 5 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009 Filtro de Ar un Chave contatora CWM 32 - 220 Volts un 2,10 1,00 2,10 Parafuso PSA 3/4" X 3 1/2" un 3,00 3,00 9,00 Porca POS 3/4" un 0,05 32,00 1,60 Porca 5/16 rosca grossa un 0,30 4,00 1,20 Parafuso 1/4 x 1/2 un 0,15 32,00 4,80 Desingripante. fr 5,20 2,00 10,40 Cruzeta VV 2947 un 18,50 1,00 18,50 Chave combinada CC 8x8 R un 5,50 1,00 5,50 Porta eletrodo LE 500 A un 18,50 1,00 18,50 Porca 14 mm un 0,60 10,00 6,00 Parafuso 1/4 x 7/8 un 2,00 10,00 20,00 Parafuso PF 5/16 x 3 un 0,20 20,00 4,00 Parafuso PM 12 x 80 un 0,84 10,00 8,40 Cola massa epoxi 100 gr un 37,70 1,00 37,70 Camara aro 8 un 7,10 1,00 7,10 Correia AXS 33 un 22,80 2,00 45,60 Correia B70 un 60,40 2,00 120,80 Copo coletor de po un 8,50 1,00 8,50 Fita teflon 19x10 un 2,00 2,00 4,00 Parafuso 14 x 80 un 3,125 4,00 12,50 Prensagem de Mangueira un 20,00 100,00 2.000,00 Creme desengraxante para maos un 9,70 48,00 465,60 Corda de nylon seda 10mm m 0,50 100,00 50,00 Parafuso PF 5/16 x 3 un 0,50 100,00 50,00 Total da Compra ===>> 3.280,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: LEONILDO BENEDITO RIGO - ME CNPJ/CPF: 89.972.855/0001-98 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Palheta limpador de para-brisa Jg 55,00 1,00 55,00 Total da Compra ===>> 55,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: MARKA - EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 94.116.860/0001-39 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Autorizacao de Abastecimento - 2 vias copiativas - uma cor un 3,24 50,00 162,00 Total da Compra ===>> 162,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: EVAIR EBONE-ME. CNPJ/CPF: 90.418.336/0001-61 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Reparo do carburador un 35,00 1,00 35,00 Cabo de Embreagem un 75,00 1,00 75,00 Arruela un 5,00 4,00 20,00 Tampa do arranque un 50,00 1,00 50,00 Oleo SAE 30 li 15,00 1,00 15,00 Suporte para lamina un 45,00 1,00 45,00 Navalha dentada un 45,00 1,00 45,00 Eixo da roda un 20,00 4,00 80,00 Roda - maquina de cortar grama un 40,00 4,00 160,00 Coletor de admissao un 75,00 1,00 75,00 Jogo de junta un 50,00 1,00 50,00 Filtro de Ar un 42,00 1,00 42,00 Oleo SAE 30 li 15,00 1,00 15,00 Suporte para lamina un 155,00 1,00 155,00 Limpeza do Carburador un 35,00 1,00 35,00 Conserto de maquina de cortar grama un 70,00 1,00 70,00 Conserto de maquina de cortar grama un 238,00 1,00 238,00 Total da Compra ===>> 1.205,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: GIRARDELO ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. CNPJ/CPF: 94.621.125/0001-82 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Material e mao-de-obra para execucao de rede eletrica conforme projeto un 5.350,10 1,00 5.350,10 Total da Compra ===>> 5.350,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: FUNILARIA SELA LTDA - ME CNPJ/CPF: 94.784.618/0001-33 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Limpeza de calha un 300,00 1,00 300,00 Silencioso un 180,00 1,00 180,00 Total da Compra ===>> 480,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: FLORICULTURA THAIMI LTDA CNPJ/CPF: 02.834.556/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Muda de planta ornamental un 56,00 1,00 56,00 Total da Compra ===>> 56,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: PICCOLI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA. CNPJ/CPF: 00.369.085/0001-80 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Cabo PP 2 x 2,5mm m 2,27 100,00 227,00 Fita Isolante - 20 metros rl 3,80 4,00 15,20 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 22/10/2010 as 9h14min (4) Prefeitura Municipal de Marau Pg: 6 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009 Garra para disjuntor monofasico un Fio Solido 10,0mm m 2,96 10,00 29,60 Haste Terra de 2,40m em cobre un 18,90 1,00 18,90 Caixa de Inspecao PVC un 5,90 1,00 5,90 Tubo eletroduto PVC 1" un 3,48 2,00 6,96 Luva eletroduto 1" un 1,06 2,00 2,12 Curva Eletroduto 1" 90o - longa un 1,85 1,00 1,85 Bucha de Aluminio 1" un 0,58 2,00 1,16 Arruela de Aluminio 1" un 0,50 2,00 1,00 Caixa de medicao 80 x 60 externa un 245,90 1,00 245,90 Barra de neutro com suporte un 9,90 1,00 9,90 Arruela de Aluminio 2" un 1,10 2,00 2,20 Bucha de Aluminio 2" un 1,10 2,00 2,20 Curva PVC de 2" un 5,02 1,00 5,02 Luva PVC 2" un 3,22 2,00 6,44 Curva eletroduto PVC 1 1/2" un 2,95 1,00 2,95 Tubo PVC 1 1/2" para eletroduto m 6,90 3,00 20,70 Conector de cobre 35mm un 3,95 4,00 15,80 Tomada quadrupla un 15,90 1,00 15,90 Fita isolante colorida 10 m un 4,00 3,00 12,00 CP 4 Cemar un 25,10 1,00 25,10 Disjuntor trifasico 100 A un 106,00 1,00 106,00 Lampada elet. 48 W un 22,00 10,00 220,00 Timer un 91,00 2,00 182,00 Cabo 1 KV 1 x 35,0 mm m 12,80 232,00 2.969,60 Plug un 12,97 1,00 12,97 Tee com adaptador para tomada 3 pinos un 3,30 2,00 6,60 Cabo flexivel 2,5 mm m 0,83 3,00 2,49 Lampada especial para semaforo, filamento reforcado, base E27 bulbo un 4,65 40,00 186,00 A19, incandescente 100W x 230V Juncao 100x100 un 11,30 1,00 11,30 Emenda de fios para derivacao azul un 5,50 2,00 11,00 Tampao bujao 1/2" un 0,30 1,00 0,30 Reator vapor metalico 250 Watts - AFP externo un 81,75 2,00 163,50 Lampada de 500W (mista) un 29,90 5,00 149,50 Joelho 45° esgoto 100mm un 4,45 1,00 4,45 Conector macho x femea un 8,85 1,00 8,85 Lampada elet. 48 W un 22,00 3,00 66,00 Capacitor 150 W un 19,80 2,00 39,60 Ignitor 4500 W un 19,80 2,00 39,60 Mao de obra instalacao eletrica un 480,00 1,00 480,00 Total da Compra ===>> 5.336,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: TELLES OFICINA MECANICA LTDA - ME. CNPJ/CPF: 91.183.038/0001-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Conserto de sistema de freio de maquinas e veiculos un 120,00 1,00 120,00 Revisao da suspensao - VW Kombi un 170,00 1,00 170,00 Servico de Solda un 35,00 1,00 35,00 Conserto de embreagem un 90,00 1,00 90,00 Servico de geometria un 30,00 1,00 30,00 Flexivel do freio un 19,00 2,00 38,00 Coxim do cambio un 32,00 1,00 32,00 Presilha un 2,00 3,00 6,00 Oleo motor gasolina SAE 20W 40 API SF li 14,8571 3,50 51,9998 Cilindro de freio un 64,00 2,00 128,00 Fluido de freio fr 20,00 1,00 20,00 Pastilhas de Freio Jg 58,00 1,00 58,00 Lonas de freio Jg 98,00 1,00 98,00 Pivo de Suspensao un 36,00 2,00 72,00 Mangueira para Combustivel m 18,00 1,00 18,00 Cabo de Embreagem un 23,00 1,00 23,00 Flexivel da Embreagem un 18,00 1,00 18,00 Parafuso un 8,00 1,00 8,00 Kit de Carburador un 80,00 1,00 80,00 Terminal de Direcao un 29,00 1,00 29,00 Mola Patins un 24,00 1,00 24,00 Valvula Termostatica un 52,00 1,00 52,00 Junta deslizante un 121,00 1,00 121,00 Sensor pressao do oleo un 32,00 1,00 32,00 Kit bucha do cambio un 21,00 1,00 21,00 Vedante para escapamento un 2,00 3,00 6,00 Calco de borracha un 9,00 1,00 9,00 Vedacao un 7,00 2,00 14,00 Regulador do freio un 122,00 2,00 244,00 Bucha amortecedor dianteiro un 6,00 1,00 6,00 Suporte para alavanca de cambio un 20,00 1,00 20,00 Conexao 1/2 x 1/2 un 4,00 1,00 4,00 Placa da pastilha de freio un 10,00 2,00 20,00 Bomba d'agua - veiculo de passeio un 78,00 1,00 78,00 Total da Compra ===>> 1.776,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF: 00.883.592/0002-18 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Lixa de pano un 1,90 20,00 38,00 Eletrodo de solda 4.0 cx 303,00 3,00 909,00 Pedra de Esmeril 6" un 25,40 1,00 25,40 Eletrodo 2.5 cx 227,60 1,00 227,60 Bico de corte n° 06 un 27,00 3,00 81,00 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 22/10/2010 as 9h14min (4) Prefeitura Municipal de Marau Pg: 7 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009 Lamina para serra de cortar ferro un Mascara de solda un 22,00 1,00 22,00 Disco alta rotacao para corte un 6,00 10,00 60,00 Porta eletrodo LE 500 A un 31,00 1,00 31,00 Eletrodo para solda 3.25 cx 243,00 1,00 243,00 Lamina - rocadeira un 49,00 2,00 98,00 Total da Compra ===>> 1.763,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: MACOCENTER MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 90.360.637/0001-81 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Assento para vaso sanitario un 69,50 6,00 417,00 Total da Compra ===>> 417,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES PERON LTDA CNPJ/CPF: 02.577.717/0001-26 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Desincravante de rosca - spray un 5,10 48,00 244,80 Total da Compra ===>> 244,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: BETTO COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ/CPF: 02.780.228/0001-77 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Rele para fotocelula 1000W - 220v simples un 17,40 50,00 870,00 Total da Compra ===>> 870,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: JJ ABASTECIMENTO LAVAGENS E LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF: 93.964.393/0003-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Oleo motor Diesel SAE 15W 40 API CF bd 172,00 5,00 860,00 Oleo SAE 10W - hidraulico bd 153,00 3,00 459,00 Oleo motor Diesel SAE 15W 40 API CF bd 172,00 2,00 344,00 Oleo SAE 10W - hidraulico bd 153,00 2,00 306,00 Gasolina comum li 2,35 820,00 1.927,00 Graxa para lubrificacao com base sabao de litio kg 8,40 60,00 504,00 Oleo motor gasolina 20W 50 li 11,00 25,00 275,00 Total da Compra ===>> 4.675,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: COMERCIO DE SUCATAS SILVESTRE LTDA CNPJ/CPF: 03.917.421/0001-70 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Sucata de ferro kg 2,30 218,00 501,40 Total da Compra ===>> 501,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: MARAU FIBRAS LTDA CNPJ/CPF: 04.837.545/0001-08 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Conserto em Geral un 190,00 1,00 190,00 Total da Compra ===>> 190,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 73.730.129/0006-33 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Servico de Geometria e Balanceamento un 96,00 1,00 96,00 Total da Compra ===>> 96,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: EBONE & FILHO LTDA CNPJ/CPF: 02.018.761/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Servico de Mecanica un 200,00 1,00 200,00 Oleo para Caixa li 15,00 5,00 75,00 Materiais de limpeza Oficina Mecanica un 60,00 1,00 60,00 Retentor un 8,00 1,00 8,00 Retentor da caixa traseiro un 14,00 1,00 14,00 Luva CC 12 - Caminhao Mercedes 1113 un 257,00 1,00 257,00 Calco do Contra Eixo un 75,00 1,00 75,00 Engrenagem 5a marcha un 255,00 1,00 255,00 Jogo de junta da caixa Jg 7,00 1,00 7,00 Rolamento piloto dianteiro - MB 113 un 49,00 1,00 49,00 Rolamento da caixa MB antigo un 235,00 1,00 235,00 Rolamento da Caixa 2a e 3a velocidade un 149,00 1,00 149,00 Rolamento da caixa 4a e 5a velocidade un 143,00 1,00 143,00 Rolamento do eixo entalhado un 75,00 2,00 150,00 Calco caixa - MB 1113 un 6,00 6,00 36,00 Reparo sincronizado - MB 1113 un 17,00 1,00 17,00 Luva 3o marcha un 185,00 1,00 185,00 Rolete un 50,00 1,00 50,00 Rolamento gaiola - 3a un 40,00 2,00 80,00 Acoplamento varao da caixa un 174,00 1,00 174,00 Eixo do garfo da caixa un 369,00 1,00 369,00 Anel sincronizado da caixa un 50,60 5,00 253,00 Engrenagem 2a e 3a fixa un 367,00 1,00 367,00 Engrenagem 2a livre un 326,00 1,00 326,00 Engrenagem 4o marcha - livre un 334,00 1,00 334,00 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 22/10/2010 as 9h14min (4) Prefeitura Municipal de Marau Pg: 8 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009 Engrenagem 3a marcha un Total da Compra ===>> 4.272,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: JOAO EUSEBIO CACERES CNPJ/CPF: 06.848.001/0001-77 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Amortecedor dianteiro - veiculo passeio, utilitario un 50,00 1,00 50,00 Kit junta da homocinetica. un 160,00 1,00 160,00 Servico de Mecanica un 80,00 1,00 80,00 Servico de Mecanica un 40,00 1,00 40,00 Total da Compra ===>> 330,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 07.072.095/0001-06 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Papel higienico creme, rolo com 300mts - fardo com 8 rolos frd 18,90 50,00 945,00 Total da Compra ===>> 945,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: ADAUTO FALLMANN CNPJ/CPF: 07.192.223/0001-47 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Lampada eletronica 34w un 12,10 6,00 72,60 Abracadeira plastica 10 CM un 1,00 11,00 11,00 Cap 100mm soldavel un 5,83 10,00 58,30 Tee 1/2 un 1,30 1,00 1,30 Adaptador 1/2" p/mangueira un 0,50 2,00 1,00 Mangueira para jardim 1/2" m 0,65 100,00 65,00 Total da Compra ===>> 209,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: Vanz Ferragens e Agropecuaria Ltda. CNPJ/CPF: 88.415.807/0001-36 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Pa de concha quadrada com cabo un 17,00 2,00 34,00 Trincha de madeira un 4,50 8,00 36,00 Corrente soldada 130 mm kg 11,00 16,08 176,88 Total da Compra ===>> 246,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: MADEIREIRA CONTE LTDA CNPJ/CPF: 04.916.895/0001-60 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Escora de eucalipto 1 metro un 0,80 250,00 200,00 Total da Compra ===>> 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: VALDOMIRO PAGNUSSAT CNPJ/CPF: 93.264.539/0001-39 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Terra para vasos de flores kg 10,00 10,00 100,00 Total da Compra ===>> 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: MOACIR EBONE E CIA LTDA CNPJ/CPF: 10.311.228/0001-56 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Manutencao de equipamentos un 35,00 1,00 35,00 Total da Compra ===>> 35,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.ASPS CNPJ....: 87.599.122/0001-24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA CNPJ/CPF: 91.302.091/0001-75 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Oleo motor gasolina SAE 20W 40 API SF li 12,286 10,50 129,003 Oleo motor Diesel SAE 15W 40 API CF bd 200,00 2,00 400,00 Total da Compra ===>> 529,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: KATAGIRI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 87.598.918/0001-62 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Correia un 25,00 1,00 25,00 Mangueira do Radiador - inferior un 15,00 1,00 15,00 Servico de Mecanica un 80,00 1,00 80,00 Total da Compra ===>> 120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: ELOI CAR ESTOFADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 92.102.771/0001-08 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Servico de reforma de Bancos un 55,00 1,00 55,00 Total da Compra ===>> 55,00 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 22/10/2010 as 9h14min (4) Prefeitura Municipal de Marau Pg: 9 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: HOSPITAL PROVIDENCIA LTDA CNPJ/CPF: 87.598.405/0001-51 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Exame Raio X un 39,40 1,00 39,40 Exame Colonoscopia un 300,00 1,00 300,00 Exame Eletrocardiograma un 30,00 1,00 30,00 Exame Endoscopia Digestiva - Alta un 145,00 1,00 145,00 Ecocardiograma uni e bidimensional com efeito Doppler un 150,00 1,00 150,00 Exame de Ultrassonografia un 60,00 1,00 60,00 Total da Compra ===>> 724,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: LEONILDO BENEDITO RIGO - ME CNPJ/CPF: 89.972.855/0001-98 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Servico de auto eletrica un 50,00 1,00 50,00 Servico de auto eletrica un 35,00 1,00 35,00 Porta escovas un 28,00 1,00 28,00 Bateria 60 Amperes un 170,00 1,00 170,00 Braco Limpador un 30,00 1,00 30,00 Fio automotivo 1.50mm m 1,50 2,00 3,00 Lampada 67 un 2,00 2,00 4,00 Fusivel 10 amps un 2,00 1,00 2,00 Farolete un 28,00 1,00 28,00 Lampada H-1 un 18,00 2,00 36,00 Rele auxiliar - veiculo un 12,00 1,00 12,00 Circuito impresso traseiro un 12,00 1,00 12,00 Total da Compra ===>> 410,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: MARKA - EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 94.116.860/0001-39 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Ficha de Atendimento Ambulatorial, papel gramatura 75gr, impressao em un 0,0394 50.000,00 1.970,00 preto, 50 fls por bloco, tamanho 22cm x 32cm. Folders un 0,3425 2.000,00 685,00 Total da Compra ===>> 2.655,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: PICCOLI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA. CNPJ/CPF: 00.369.085/0001-80 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Torneira Eletrica Articulavel - 4 estacoes un 89,90 1,00 89,90 Tubo PVC 40mm - esgoto m 2,63 0,50 1,315 Flexivel 1/2 x 40cm un 12,50 1,00 12,50 Joelho 90° com anel 40mm un 1,30 1,00 1,30 Tanque com balcao em MDF, tampo em marmorite, 60 lit un 302,00 1,00 302,00 Tubo PVC 40mm - hidraulico m 2,63 0,50 1,315 Torneira Eletrica Articulavel - 4 estacoes un 89,90 1,00 89,90 Flexivel 1/2 x 40cm un 12,50 1,00 12,50 Joelho 90° com anel 40mm un 1,30 1,00 1,30 Total da Compra ===>> 512,03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: SOC HOSP BENEFIC SAO VICENTE DE PAULO CNPJ/CPF: 92.021.062/0001-06 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Exame Ecodoppler Venoso un 400,00 1,00 400,00 Total da Compra ===>> 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: COM DE COMP AUTOMOTIVOS LAZARETTI LTDA CNPJ/CPF: 91.704.197/0001-03 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Servico de chapeacao e pintura un 850,00 1,00 850,00 Farol automotivo un 54,00 1,00 54,00 Protecao de Motor - veiculo passeio un 30,00 1,00 30,00 Fechadura veiculo un 11,00 1,00 11,00 Grade frontal de veiculo. un 12,00 1,00 12,00 Para-choque Dianteiro un 47,00 1,00 47,00 Painel frontal un 16,50 1,00 16,50 Capo Dianteiro un 310,00 1,00 310,00 Paralama- veiculo de passeio un 87,00 1,00 87,00 Borracha mola fina un 27,00 1,00 27,00 Sinalizador de direcao (pisca) dianteiro un 10,00 1,00 10,00 Total da Compra ===>> 1.454,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: CENTTHER GAIO LTDA - ME CNPJ/CPF: 88.529.391/0001-87 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Cadeira giratoria executiva, base a gas, c/braco digitador, encosto e un 345,00 1,00 345,00 assento em compensado multilaminado com espuma injetada anatomicamente, 45 mm de espessura no encosto, e 50 mm no assento, mecanismo do tipo back-system, bracos e encosto regulaveis, medindo no minimo 0,62m de largura, 0,94m de altura e 0,67m de profundidade Mesa em L, em melaminico BP, 1 gaveta, mesa de 1,20 m + mesa de 1,00 un 370,00 1,00 370,00 m com conexao Cadeira fixa, base em forma de "S", espuma injetada anatomica, em un 96,00 3,00 288,00 tecido polipropileno Total da Compra ===>> 1.003,00 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 22/10/2010 as 9h14min (4) Prefeitura Municipal de Marau Pg: 10 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: LA FONTANA SANEAMENTO LTDA CNPJ/CPF: 02.556.476/0001-39 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Limpeza de caixa d'agua un 725,00 1,00 725,00 Total da Compra ===>> 725,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: ALDO CENTRO, COMERCIO E REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 03.521.307/0001-26 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Servico de Mecanica un 360,00 1,00 360,00 Limpeza de Bico e Corpo do sistema de injecao de gasolina un 100,00 1,00 100,00 Limpeza do sistema de arrefecimento un 28,00 1,00 28,00 Servico de geometria un 40,00 1,00 40,00 Oleo para Caixa li 16,00 2,50 40,00 Oleo lubrificante 15W40 (API CG4) li 18,00 3,50 63,00 Aditivo arrefecedor li 25,00 1,00 25,00 Bucha do tirante da tracao un 7,50 4,00 30,00 Jogo de junta un 19,00 1,00 19,00 Bucha da bandeja un 7,50 4,00 30,00 Lonas de freio Jg 10,00 1,00 10,00 Palheta limpador de para-brisa Jg 24,00 1,00 24,00 Vela de Ignicao un 13,75 4,00 55,00 Suporte do motor dianteiro un 46,00 1,00 46,00 Correia dentada un 51,00 1,00 51,00 Kit Reparo un 54,00 1,00 54,00 Mangueira do filtro de ar un 98,00 1,00 98,00 Articulacao de guia un 35,00 2,00 70,00 Tensor - veiculo utilitario un 75,00 1,00 75,00 Lampada 67 un 3,00 2,00 6,00 Suporte da caixa - veiculo de passeio un 34,00 1,00 34,00 Filtro de ar Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006 un 20,90 1,00 20,90 Filtro combustivel - Fiat Uno Mille Fire ano 2006 un 15,00 1,00 15,00 Filtro Lubrificante Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006 un 19,00 1,00 19,00 Valvula anti-chamas un 10,00 1,00 10,00 Total da Compra ===>> 1.322,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: MECANICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA CNPJ/CPF: 03.691.948/0001-29 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Vistoria em Veiculo un 180,00 1,00 180,00 Total da Compra ===>> 180,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: JJ ABASTECIMENTO LAVAGENS E LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF: 93.964.393/0003-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Gasolina comum li 2,35 750,00 1.762,50 Total da Compra ===>> 1.762,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: NERI BERNARDI CNPJ/CPF: 03.425.405/0001-60 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Canudo plastico pct 2,50 50,00 125,00 Total da Compra ===>> 125,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: LAZZARI E TOMASINI LTDA CNPJ/CPF: 04.461.128/0001-03 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Sonda uretral n°12, descartavel, siliconizada, confeccionada em un 0,90 200,00 180,00 polivinil, atoxica, transparente, com dois orificios central e lateral, esterilizada, embalada individualmente. Ablock 100mg - caixa com 30 comprimidos cx 17,00 4,00 68,00 Budesonida 400 mcg 60 capsulas cx 31,00 4,00 124,00 Seroquel 100 mg - com 28 comprimidos cx 187,00 2,00 374,00 Carbolitium CR 450mg - com 30cp cx 25,00 4,00 100,00 Efexor XR 37,5 mg - com 7 comprimidos cx 14,80 8,00 118,40 Abilify 10 mg - com 10 comprimidos cx 114,00 4,00 456,00 Oleptal 300mg com 30 comprimidos cx 24,00 6,00 144,00 Lexopro 10 mg c/28 comprimidos cx 107,00 2,00 214,00 Total da Compra ===>> 1.778,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: MULTICLINICA MARAU S/C LTDA CNPJ/CPF: 03.875.057/0001-22 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Exame Colonoscopia un 300,00 1,00 300,00 Total da Compra ===>> 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: LABORATORIO MARIENSE LTDA CNPJ/CPF: 94.587.300/0001-62 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Exames laboratoriais un 350,00 1,00 350,00 Total da Compra ===>> 350,00 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 22/10/2010 as 9h14min (4) Prefeitura Municipal de Marau Pg: 11 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: ANA LUCIA ANNES AENLHE - nao usar CNPJ/CPF: 02.063.481/0001-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Equipo flexivel simples gotas de pronto uso, esteril, descartavel, un 0,66 500,00 330,00 confeccionado em poliestireno cristal em camara simples flexivel em PVC atoxico. Permite o gotejamento de 60 gotas por minuto. Confeccionado em P.V.C cristal atoxico, flexivel, incolor, reto, provido em uma das extremidades da conexao em latex natural. Com conector porta agulha confeccionado em poliestireno de alta densidade, acompanhada de protetor (tampa) em polietileno de baixa densidade para garantir a esterilidade. Seringa 3ml - com agulha un 0,19 4.800,00 912,00 Sonda aspiracao traqueal no 12 un 0,55 500,00 275,00 Soro glicosado 5% , embalagem sistema fechado que possibilite fr 3,96 54,00 213,84 abertura asseptica - frasco com 1000ml Soro fisiologico 0,9% 250ml sistema fechado em frasco de polietileno fr 2,46 120,00 295,20 de baixa densidade reciclavel, tampa com duas entradas com lacre e membrana cicatrizante. Soro fisiologico 0,9% 125ml sistema fechado em frasco de polietileno fr 2,85 72,00 205,20 de baixa densidade reciclavel, tampa com duas entradas com lacre e membrana cicatrizante. Equipo flexivel simples gotas de pronto uso, esteril, descartavel, un 0,69 100,00 69,00 confeccionado em poliestireno cristal em camara simples flexivel em PVC atoxico. Permite o gotejamento de 60 gotas por minuto. Confeccionado em P.V.C cristal atoxico, flexivel, incolor, reto, provido em uma das extremidades da conexao em latex natural. Com conector porta agulha confeccionado em poliestireno de alta densidade, acompanhada de protetor (tampa) em polietileno de baixa densidade para garantir a esterilidade. Espelho bucal rosqueavel no 05, plano, sem cabo, anti-reflexo un 9,20 10,00 92,00 Fenergam 2ml amp 1,08 150,00 162,00 Metoclopramida 2ml amp 0,26 200,00 52,00 Agulha descartavel 4,5 x 13 - bisel trifacetado: torna a aplicacao cx 5,98 3,00 17,94 mais facil e reduz a dor;- canula siliconizada: desliza facilmente diminuindo a dor, caixa com 100 unidades Resina micro-hibrida universal para dentes anteriores e posteriores, un 34,50 5,00 172,50 fotopolimerizavel e radiopaca, matriz organica bis-GMA e TEGDMA e matriz inorganica de Zirconia/Silica, com 84,5% en peso e 66% em volume. Tamanho medio das particulas de 0,6 micrometros, cor A1, embalagem em bisnagas ou seringas de 4gr Resina micro-hibrida universal para dentes anteriores e posteriores, un 34,50 10,00 345,00 fotopolimerizavel e radiopaca, matriz organica bis-GMA e TEGDMA e matriz inorganica de Zirconia/Silica, com 84,5% en peso e 66% em volume. Tamanho medio das particulas de 0,6 micrometros, cor A2, embalagem em bisnagas ou seringas de 4gr Resina micro-hibrida universal para dentes anteriores e posteriores, un 34,50 5,00 172,50 fotopolimerizavel e radiopaca, matriz organica bis-GMA e TEGDMA e matriz inorganica de Zirconia/Silica, com 84,5% en peso e 66% em volume. Tamanho medio das particulas de 0,6 micrometros, cor A3, embalagem em bisnagas ou seringas de 4gr Resina micro-hibrida universal para dentes anteriores e posteriores, un 34,50 5,00 172,50 fotopolimerizavel e radiopaca, matriz organica bis-GMA e TEGDMA e matriz inorganica de Zirconia/Silica, com 84,5% en peso e 66% em volume. Tamanho medio das particulas de 0,6 micrometros, cor A3,5, embalagem em bisnagas ou seringas de 4gr Seringa 20ml c/agulha un 0,46 300,00 138,00 Diclofenaco Sodico 75mg - 5ml amp 0,32 100,00 32,00 Fita Micropore, medindo 25mm x 10m, constituida de rayon viscoso nao rl 3,20 24,00 76,80 trancado, poroso, superficie adesiva impregnada de substancia a base de eter sintetico quimicamente inerte, com capa hipoalergenica, com corte uniforme biderecional (para um curativo de melhor aparencia sem necessidade de tesouras) - cor branca Anestesico injetavel cloridrato de lidocaina 2% com norepinefrina cx 41,80 2,00 83,60 1:50.000 com vaso constritor, carpulete 1,8 ml - cx. com 50 unid. Xylestesin 2% c/vasoconstritor - 20ml fr 45,50 2,00 91,00 Anestesico injetavel cloridrato de lidocaina 2% sem vaso constritor, cx 39,80 15,00 597,00 carpulete 1,8 ml - cx. com 50 unid. Sonda aspiracao traqueal no 12 un 0,47 150,00 70,50 Cloroxedina 2% deg. 1000 ml fr 13,80 12,00 165,60 Total da Compra ===>> 4.741,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 73.730.129/0006-33 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Servico de Geometria e Balanceamento un 40,00 1,00 40,00 Total da Compra ===>> 40,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU CNPJ/CPF: 88.417.787/0001-32 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Procedimento Cirurgico - Amigdalectomia + Septoplastia + Turbinectomia un 200,00 1,00 200,00 Prestacao de servicos na area da saude e afins. mes 138.163,20 0,50 69.081,60 Exame Colonoscopia un 300,00 1,00 300,00 Exame Endoscopia Digestiva - Alta un 145,00 1,00 145,00 Exame de Ultrassonografia un 180,00 4,00 720,00 Total da Compra ===>> 70.446,60 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 22/10/2010 as 9h14min (4) Prefeitura Municipal de Marau Pg: 12 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: EBONE & FILHO LTDA CNPJ/CPF: 02.018.761/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Servico de instalacao de radio em veiculo un 15,00 1,00 15,00 Total da Compra ===>> 15,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: CEDIL- CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICOS P/IMAGEM LTDA CNPJ/CPF: 02.847.070/0001-05 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Exame ressonancia magnetica un 480,00 2,00 960,00 Exame artro-ressonancia un 650,00 1,00 650,00 Total da Compra ===>> 1.610,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: JAIR DAMO MARCON CNPJ/CPF: 05.675.501/0001-91 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Servico de Mecanica un 65,00 1,00 65,00 Servico de Mecanica un 30,00 1,00 30,00 Pastilhas de Freio Jg 45,00 1,00 45,00 Barra axial un 39,00 1,00 39,00 Calco do motor un 54,00 1,00 54,00 Total da Compra ===>> 233,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: Ramos e Pedrolo Ltda. CNPJ/CPF: 07.500.885/0001-37 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Jogo de Borracha Completo un 32,00 1,00 32,00 Cola para para-brisa un 14,00 1,00 14,00 Vidro traseiro com desembacador un 150,00 1,00 150,00 Servico de manutencao de veiculo/maquina un 254,00 1,00 254,00 Total da Compra ===>> 450,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PLANALTO MEDIO LTDA. CNPJ/CPF: 07.566.075/0001-83 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Exame Tomografia un 300,00 1,00 300,00 Total da Compra ===>> 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF: 05.911.435/0001-01 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Aluguel de Aparelho Concentrador de Oxigenio un 350,00 4,00 1.400,00 Total da Compra ===>> 1.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: CLINICA DATAMED LTDA. CNPJ/CPF: 03.969.833/0001-53 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Exame Ecografia un 75,00 1,00 75,00 Total da Compra ===>> 75,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: FIMED CLINICA MEDICA E FISIOTERAPICA LTDA CNPJ/CPF: 07.212.797/0001-30 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Fisioterapia respiratoria un 30,00 48,00 1.440,00 Fisioterapia motora e neurologica un 35,00 48,00 1.680,00 Total da Compra ===>> 3.120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: CLAIR DE BOVI - ME CNPJ/CPF: 07.034.859/0001-60 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Grade de ferro 27,5 x 1,20 m, com 11 pilares redondos de 2" un 3.190,00 1,00 3.190,00 Total da Compra ===>> 3.190,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: MANRAD MANUTENCAO RADIOLOGICA E SISTEMAS HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF: 04.086.304/0001-74 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Servico de calibracao un 1.737,75 1,00 1.737,75 Total da Compra ===>> 1.737,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: AUTO ELETRICA EILERT LTDA CNPJ/CPF: 03.605.661/0001-39 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Conserto Tacografo un 55,00 1,00 55,00 Sensor de Velocimetro un 232,00 1,00 232,00 Total da Compra ===>> 287,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: ALEXANDRE BUENO DA SILVA CNPJ/CPF: 883.603.770-49 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Fisioterapia na clinica un 12,00 20,00 240,00 Total da Compra ===>> 240,00 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 22/10/2010 as 9h14min (4) Prefeitura Municipal de Marau Pg: 13 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.VINCULADOS CNPJ....: 87.599.122/0001-24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: VOLPATO ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ/CPF: 02.579.445/0001-01 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Volante plastico, de 26,5 x 13,5, na cor branca, com inscricao un 1,96 2.000,00 3.920,00 colorida 1 cor Total da Compra ===>> 3.920,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ/CPF: 88.212.113/0004-44 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Filtro Solar - FPS 30 em base hidratante 60ml - manipulado fr 7,26 40,00 290,40 Total da Compra ===>> 290,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: LAZZARI E TOMASINI LTDA CNPJ/CPF: 04.461.128/0001-03 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Nutrison enrgy plus 500 ml fr 19,90 120,00 2.388,00 Total da Compra ===>> 2.388,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU CNPJ/CPF: 88.417.787/0001-32 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Prestacao de servicos na area da saude e afins. mes 138.163,20 0,29 40.067,328 Prestacao de servicos na area da saude e afins. mes 138.163,20 0,21 29.014,272 Total da Compra ===>> 69.081,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: DIVISAO AGRICULTURA CNPJ....: 87.599.122/0001-24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA CNPJ/CPF: 91.302.091/0001-75 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Fluido de freio fr 6,80 60,00 408,00 Total da Compra ===>> 408,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: CORDAZZO & CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.302.141/0001-14 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Creme desengraxante para maos un 9,70 48,00 465,60 Prensagem de Mangueira un 20,00 100,00 2.000,00 Oleo 2 tempos li 24,00 10,00 240,00 Total da Compra ===>> 2.705,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: LEONILDO BENEDITO RIGO - ME CNPJ/CPF: 89.972.855/0001-98 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Bucha comando un 5,00 5,00 25,00 Bendix un 114,00 1,00 114,00 Garfo de partida un 15,00 1,00 15,00 Sinaleira un 26,00 4,00 104,00 Induzido da partida un 130,00 1,00 130,00 Porta escovas un 30,00 2,00 60,00 Lente de farol un 12,00 1,00 12,00 Terminal de bateria un 5,00 2,00 10,00 Rolamento duplo un 20,00 1,00 20,00 Automatico un 140,00 1,00 140,00 Estator un 80,00 1,00 80,00 Porta fusivel un 5,00 1,00 5,00 Rele auxiliar 24V un 12,00 1,00 12,00 Sinaleira traseira completa un 28,00 1,00 28,00 Fio automotivo 1.50mm m 1,20 5,00 6,00 Lampada 67 un 2,00 8,00 16,00 Sinaleira da placa un 18,00 2,00 36,00 Rolamento do alternador 6201 un 55,00 1,00 55,00 Bendix - maquina pesada un 70,00 1,00 70,00 Servico de auto eletrica un 350,00 1,00 350,00 Total da Compra ===>> 1.288,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: EVAIR EBONE-ME. CNPJ/CPF: 90.418.336/0001-61 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Manutencao de equipamentos un 43,00 1,00 43,00 Total da Compra ===>> 43,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: PICCOLI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA. CNPJ/CPF: 00.369.085/0001-80 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Tomada trifasica - 3 x 30 com fibra un 23,10 2,00 46,20 Braco em aluminio 1metro un 15,93 4,00 63,72 Fio Solido 2,5 mm - anti-chama PVC 70° em cobre m 0,675 10,00 6,75 Luminaria reta a prova de umidade, vidro e grade roscavel E27 para un 27,81 4,00 111,24 lampada 36W economica. Total da Compra ===>> 227,91 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 22/10/2010 as 9h14min (4) Prefeitura Municipal de Marau Pg: 14 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. CNPJ/CPF: 00.883.592/0002-18 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Lixa de pano un 1,90 20,00 38,00 Eletrodo de solda 4.0 cx 303,00 3,00 909,00 Pedra de Esmeril 6" un 25,40 1,00 25,40 Eletrodo 2.5 cx 227,60 1,00 227,60 Bico de corte n° 06 un 27,00 3,00 81,00 Lamina para serra de cortar ferro un 2,80 10,00 28,00 Mascara de solda un 22,00 1,00 22,00 Disco alta rotacao para corte un 6,00 10,00 60,00 Porta eletrodo LE 500 A un 31,00 1,00 31,00 Eletrodo para solda 3.25 cx 243,00 1,00 243,00 Total da Compra ===>> 1.665,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: MARKA-COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ/CPF: 01.525.541/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Placa de Sinalizacao em chapa galvanizada no18, medindo 0,50 x un 58,00 1,00 58,00 0,50cm, (ponte estreita). Total da Compra ===>> 58,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: MADEIREIRA BERARDI LTDA. CNPJ/CPF: 91.304.618/0001-09 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Prancha de madeira de eucalipto un 25,98 200,00 5.196,00 Servico de serragem de madeira m³ 1.439,20 1,00 1.439,20 Total da Compra ===>> 6.635,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES PERON LTDA CNPJ/CPF: 02.577.717/0001-26 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Desincravante de rosca - spray un 5,10 48,00 244,80 Total da Compra ===>> 244,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LONGO LTDA CNPJ/CPF: 93.777.654/0001-07 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Servico de serragem de madeira m³ 580,00 1,00 580,00 Total da Compra ===>> 580,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: JJ ABASTECIMENTO LAVAGENS E LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF: 93.964.393/0003-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Oleo motor gasolina 20W 50 li 11,00 25,00 275,00 Gasolina comum li 2,35 500,00 1.175,00 Oleo motor Diesel SAE 15W 40 API CF bd 172,00 5,00 860,00 Oleo SAE 10W - hidraulico bd 153,00 3,00 459,00 Total da Compra ===>> 2.769,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: COMERCIO DE SUCATAS SILVESTRE LTDA CNPJ/CPF: 03.917.421/0001-70 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Sucata de ferro kg 2,30 336,00 772,80 Total da Compra ===>> 772,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: JOSE DA SILVA GOMES CNPJ/CPF: 04.185.826/0001-23 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Servico de torno e solda un 2.500,00 1,00 2.500,00 Total da Compra ===>> 2.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: ARI ANTONIO DE CESARO & CIA LTDA CNPJ/CPF: 04.075.957/0001-58 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Servico de manutencao de veiculo/maquina un 800,00 1,00 800,00 Total da Compra ===>> 800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA CNPJ/CPF: 01.331.507/0001-90 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Servico de torno hor 350,00 1,00 350,00 Retentor un 43,20 1,00 43,20 Rolamento agulha A 28230 un 32,00 2,00 64,00 Rolamento encosto A 27602 un 38,40 2,00 76,80 Cruzeta 1179887 un 128,50 2,00 257,00 Total da Compra ===>> 791,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: EBONE & FILHO LTDA CNPJ/CPF: 02.018.761/0001-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Amortecedor un 262,50 2,00 525,00 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 22/10/2010 as 9h14min (4) Prefeitura Municipal de Marau Pg: 15 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009 Oleo motor Diesel SAE 15W 40 API CF bd Correia un 50,00 1,00 50,00 Espelho retrovisor un 50,00 1,00 50,00 Conexao 3/8 un 12,00 2,00 24,00 Filtro combustivel primario Cod. 3903410 - VW 16170 un 45,00 1,00 45,00 Filtro Lubrificante Cod. 3908615 - WV 16.170 un 109,00 4,00 436,00 Filtro combustivel secundario Cod. 8125339 - VW 16.170 un 91,00 1,00 91,00 Filtro de ar primario Cod. TEG129620 - VW 16.170BT un 85,00 1,00 85,00 Bujao do Carter un 31,00 1,00 31,00 Parafuso un 3,00 2,00 6,00 Mola aspiral da cuica un 55,00 1,00 55,00 Tampa do Radiador un 87,00 1,00 87,00 Cinta Plastica un 1,00 4,00 4,00 Eixo de acionamento un 35,00 1,00 35,00 Diafragma da cuica do freio. un 15,00 1,00 15,00 Cinta de fixacao un 20,00 1,00 20,00 Bucha do tirante da tracao un 20,00 8,00 160,00 Amortecedor un 120,00 2,00 240,00 Disco de embreagem un 430,00 1,00 430,00 Porca un 8,00 8,00 64,00 Parafuso un 15,00 8,00 120,00 Rolamento un 35,00 2,00 70,00 Plato da Embreagem un 810,00 1,00 810,00 Fechadura Cabine - Caminhao VW un 90,00 2,00 180,00 Reparo da valvula do pedal de embreagem - VW 16.170BT un 80,00 1,00 80,00 Pino de centro 12x6 un 10,00 4,00 40,00 Amortecedor dianteiro - caminhao un 450,00 2,00 900,00 Coxim cabine traseira un 20,75 4,00 83,00 Pino cabine R - 624 un 64,00 2,00 128,00 Coxim cabine dianteiro un 51,00 2,00 102,00 Garfo da embreagem un 140,00 1,00 140,00 Servico de Mecanica un 1.100,00 1,00 1.100,00 Servico de Mecanica un 1.260,00 1,00 1.260,00 Servico de Mecanica un 215,00 1,00 215,00 Bucha comando un 20,00 2,00 40,00 Bucha do tirante da tracao un 55,00 8,00 440,00 Balanca do truck un 180,00 2,00 360,00 Pino da balanca un 60,00 2,00 120,00 Bucha do estabilizador un 13,75 4,00 55,00 Pino de Mola un 17,00 4,00 68,00 Pino central un 8,00 2,00 16,00 Arruela un 0,50 16,00 8,00 Chaveta do pino de mola un 10,00 2,00 20,00 Bucha de mola traseira rosqueada - VW 16.170 un 20,00 4,00 80,00 Algema de mola - dianteira un 48,00 2,00 96,00 Parafuso 16x50 c/porcas un 8,00 10,00 80,00 Mancal interno da balanca un 50,00 1,00 50,00 Suporte de feixe de molas - tracao un 134,00 2,00 268,00 Suporte do feixe de molas central un 331,50 2,00 663,00 Mola dianteira - 2a un 211,00 1,00 211,00 Bucha de mola dianteira un 20,00 4,00 80,00 Bucha amortecedor dianteiro un 10,00 4,00 40,00 Pino de mola dianteiro un 15,00 2,00 30,00 Servico de Mecanica un 320,00 1,00 320,00 Total da Compra ===>> 10.901,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: JAIR DAMO MARCON CNPJ/CPF: 05.675.501/0001-91 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Servico de Mecanica un 20,00 1,00 20,00 Rolamento da roda dianteira un 48,00 1,00 48,00 Total da Compra ===>> 68,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: JOAO EUSEBIO CACERES CNPJ/CPF: 06.848.001/0001-77 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Suporte do motor dianteiro un 40,00 1,00 40,00 Junta do carburador un 25,00 1,00 25,00 Junta tampa de distribuicao un 10,00 1,00 10,00 Mangueira do respiro do motor un 12,00 1,00 12,00 Valvula anti-chamas un 30,00 1,00 30,00 Servico de Mecanica un 90,00 1,00 90,00 Total da Compra ===>> 207,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: PARANA EQUIPAMENTOS S/A - PF CNPJ/CPF: 76.527.951/0027-14 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Servico de retirada, conserto e instalacao da transmissao un 11.117,34 1,00 11.117,34 Bucha comando un 123,59 2,00 247,18 Rolamento un 71,05 2,00 142,10 Anel 2097464 un 67,13 2,00 134,26 Anel 1987825 un 77,85 2,00 155,70 Anel 2295092 un 444,86 2,00 889,72 Anel 2097465 un 86,26 2,00 172,52 Capa 6D 1734 un 28,46 2,00 56,92 Anel 2105942 un 2,72 2,00 5,44 Anel kit 1744643 un 432,82 2,00 865,64 Oleo motor Diesel SAE 15W 40 API CF bd 299,77 2,00 599,54 Filtro Combustivel Cod. 1R 0753 un 80,76 1,00 80,76 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 22/10/2010 as 9h14min (4) Prefeitura Municipal de Marau Pg: 16 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009 Filtro de ar Cod. 6I 2499 un Filtro de ar Cod. 6I 2500 - ASR250 - P532500 un 142,65 1,00 142,65 Filtro 1R 0739 un 37,44 1,00 37,44 Mancal 1M 3780 un 35,94 4,00 143,76 Retentor 6J 2419 - Motoniveladora un 158,34 1,00 158,34 Filtro transmissao 1R 0719 - Cat 140H un 39,32 1,00 39,32 Preparacao 2154245 un 67,95 18,00 1.223,10 Anel 1W 6084 un 0,83 1,00 0,83 Chaveta 2B 9373 un 2,62 1,00 2,62 Anel 4K 2039 un 2,19 20,00 43,80 Luva 4M 1751 un 3,39 2,00 6,78 Parafuso 5C 7423 un 6,19 6,00 37,14 Calco 5J 1036 un 3,53 13,00 45,89 Calco 6J 3993 un 3,49 9,00 31,41 Conexao 6V 0484 un 166,15 1,00 166,15 Anel 6Y 1115 un 3,84 16,00 61,44 Pistao 6Y 1887 un 873,89 1,00 873,89 Luva 6Y 1895 un 103,42 1,00 103,42 Pistao 6Y 2429 un 1.115,56 1,00 1.115,56 Arruela 6Y 5010 un 0,67 8,00 5,36 Disco 6Y 5352 un 118,27 5,00 591,35 Placa 7G 0437 un 258,72 4,00 1.034,88 Valvula 8E 6140 un 120,99 3,00 362,97 Anel 8F 3469 un 3,36 5,00 16,80 Arruela 9P 9150 un 0,58 6,00 3,48 Luva 9W 6467 un 82,01 2,00 164,02 Anel 9W 9905 un 79,57 10,00 795,70 Adaptador 1331570 un 78,08 1,00 78,08 Interruptor 1498292 un 890,74 1,00 890,74 Sensor 1590648 un 643,23 1,00 643,23 Interruptor 1737252 un 226,91 1,00 226,91 Valvula 1861525 un 313,52 2,00 627,04 Kit vedacao 6X 4553 un 4.759,22 1,00 4.759,22 Mangueira 2167953 un 784,59 1,00 784,59 Abracadeira 8T 4984 un 48,87 2,00 97,74 Total da Compra ===>> 29.938,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: ORGAOS SUBORDINADOS CNPJ....: 87.599.122/0001-24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: JJ ABASTECIMENTO LAVAGENS E LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF: 93.964.393/0003-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Gasolina comum li 2,35 110,00 258,50 Total da Compra ===>> 258,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: ORGAOS SUBORDINADOS CNPJ....: 87.599.122/0001-24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: FOKS PRINT CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 04.703.598/0001-36 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Toner impressora HP Laserjet P 3005n - Q7551A - Original un 160,00 1,00 160,00 Total da Compra ===>> 160,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - REC PROPRIOS CNPJ....: 87.599.122/0001-24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO BORTOLOTTI CNPJ/CPF: 90.361.775/0001-85 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Cimento CP IV (Portland Pozolanico 32 MPa) NBR 5736 sc 23,00 20,00 460,00 Tijolo 6 furos - altura minima de 9cm un 0,40 500,00 200,00 Cal Virgem - saco de 20 Kg sc 8,00 20,00 160,00 Areia fina m³ 120,00 1,00 120,00 Tijolo Macicao duplo com altura minima 11cm un 0,52 500,00 260,00 Total da Compra ===>> 1.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: EDUINA TEREZA RIVA LTDA CNPJ/CPF: 04.389.098/0001-71 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Transporte de pessoas un 5.000,00 1,00 5.000,00 Total da Compra ===>> 5.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: LEONILDO BENEDITO RIGO - ME CNPJ/CPF: 89.972.855/0001-98 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Bateria 60 Amperes un 180,00 1,00 180,00 Total da Compra ===>> 180,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: VOLPATO ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ/CPF: 02.579.445/0001-01 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Vale 6x4 cm papel cartolina 180g un 0,0634 4.500,00 285,30 Total da Compra ===>> 285,30 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 22/10/2010 as 9h14min (4) Prefeitura Municipal de Marau Pg: 17 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: ARMAZEM GIOLO LTDA CNPJ/CPF: 93.411.155/0001-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Biscoito Salgado tipo Coquetel, com protetor interno - pcte. 400g pct 2,583 15,00 38,745 Suco de Frutas - 500 gr pct 2,007 10,00 20,07 Bolacha Caseira - pcte. 400g pct 2,61 15,00 39,15 Cravo da India, especiaria de uso culinario. Os cravos nao deverao tb 20,367 2,00 40,734 estar mofados, murchos ou possuir impurezas. Sabor, cor e odor caracteristicos d produto - tubo de 15gr. Total da Compra ===>> 138,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: ALDO CENTRO, COMERCIO E REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 03.521.307/0001-26 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Servico de geometria un 35,00 1,00 35,00 Total da Compra ===>> 35,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: JJ ABASTECIMENTO LAVAGENS E LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF: 93.964.393/0003-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Oleo SAE 30 li 9,50 5,00 47,50 Gasolina comum li 2,35 230,00 540,50 Total da Compra ===>> 588,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: NERI BERNARDI CNPJ/CPF: 03.425.405/0001-60 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Papel toalha branco, 100% celulose 25 cm x 50m rl 1,50 60,00 90,00 Total da Compra ===>> 90,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: LAZZARI E TOMASINI LTDA CNPJ/CPF: 04.461.128/0001-03 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Fralda descartavel geriatrica - Tamanho G un 0,9667 360,00 348,012 Fralda descartavel geriatrica - Tamanho G un 0,9667 1.080,00 1.044,036 Fralda descartavel infantil - Tamanho M - extra protecao contra un 0,33 200,00 66,00 vazamentos, com barreiras laterais, impermeaveis, sistema de absorcao compact gel que permite que a fralda seja fina com protecao. Alta concentracao de gel, com fita multiuso, elasticos ajustaveis nas pernas, corte anatomico e antimicol. Composicao: Polpa de celulose, polimero absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno, adesivos termostaticos, fios elasticos, flocgel (poliacrilato de sodio) - sem perfume Fralda descartavel infantil - Tamanho G - extra protecao contra un 0,33 400,00 132,00 vazamentos, com barreiras laterais, impermeaveis, sistema de absorcao compact gel que permite que a fralda seja fina com protecao. Alta concentracao de gel, com fita multiuso, elasticos ajustaveis nas pernas, corte anatomico e antimicol. Composicao: Polpa de celulose, polimero absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno, adesivos termostaticos, fios elasticos, flocgel (poliacrilato de sodio) - sem perfume Leite de soja, sem lactose, 100% vegetal, com omega 3 e 6, alto teor lt 11,90 20,00 238,00 de proteinas vegetais, enriquecido com as principais vitaminas e sais minerais, adicionado de L-metionina, rico em calcio, sem gluten, sem colesterol - Lata 250 gr Fralda descartavel p/recem nascido c/12 unid. un 0,275 120,00 33,00 Fralda descartavel geriatrica - Tamanho Unico - extra protecao contra un 0,79 5.000,00 3.950,00 vazamentos, com barreiras laterais, impermeaveis, sistema de absorcao compact gel que permite que a fralda seja fina com protecao. Alta concentracao de gel, com fita multiuso, elasticos ajustaveis nas pernas, corte anatomico e antimicol. Composicao: Polpa de celulose, polimero absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno, adesivos termostaticos, fios elasticos, flocgel (poliacrilato de sodio) - sem perfume Leite em po modificado para lactentes, enriquecido com ferro, com DHA lt 15,45 45,00 695,25 e Probioticos, sem gluetem, a partir do 6o mes - Lata de 400g Fralda descartavel infantil tamanho GG un 0,4125 80,00 33,00 Total da Compra ===>> 6.539,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: PROTECH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF: 04.928.464/0001-13 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Jaleco sem manga, tecido de seletel, serigrafia da logomarca da un 25,00 30,00 750,00 Prefeitura Municipal de Marau (frente) Jaqueta em seletel ,forro de malha, com serigrafia un 38,00 30,00 1.140,00 Total da Compra ===>> 1.890,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: DEOLINDO ZONTA E CIA LTDA CNPJ/CPF: 87.611.455/0001-21 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Sabonete em barra, 90 gr, uso adulto, de fragrancia suave. O sabonete un 0,98 100,00 98,00 devera possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para nao desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilizacao. A embalagem devera conter extremamente os dados de identificacao, procedencia, numero do lote, validade e numero do registro no Ministerio da Saude - pacote contendo 01 unidade de 90 gr LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 22/10/2010 as 9h14min (4) Prefeitura Municipal de Marau Pg: 18 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009 Farinha de Milho media tipo 1, pcte. 1Kg , fabricada a partir de kg materias primas sas e limpas, livre de materia terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Nao podendo estar fermentado e rancoso. Pacote de polietileno atoxico, resistente, contendo a data de fabricacao e validade do produto - pcte. 1Kg Farinha de Trigo Especial, tipo 1, pcte. de 5Kg, obtida a partir de kg 1,40 300,00 420,00 graos desgerminados, saos e limpos, isentos de materia terrosa e em perfeito estado de conservacao. Nao podera estar umida, fermentada ou rancosa. Aspecto de po fino, cor branca, cheiro e sabor proprio, contendo a validade do produto Feijao Preto, tipo 1, isento de materia terrosa, pcte. de 1 Kg, de kg 3,76 200,00 752,00 parasitos, de detritos animais e vegetais, pedacos de graos ardidos, brotados, chochos, imaturos, manchados, chuvados, mofados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparencia e qualidade, producao da ultima safra. Embalagem: pacote de polietileno atoxico resistente, contendo a validade do produto Sal moido refinado de mesa, iodado, pct. de 1Kg. Cloreto de sodio kg 0,49 100,00 49,00 extraido de fontes naturais, recristalizado, com teor minimo de 98,5% de cloreto de sodio sobre a substancia seca, adicionado de antiumectante e iodo. Aparencia: cristais de granulacao uniforme, nao devendo estar pegajoso ou empedrado, cor branca, inodor, sabor caracteristico (salino), Embalagem: saco de polietileno atoxico, resistente, contendo a validade do produto Massa com ovos, seca, tipo espaguete, reta, fabricada a partir de pct 1,29 100,00 129,00 materias-primas selecionadas sas, limpas e de boa qualidade. Livre de materia terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais, cor ligeiramente amarelada, sabor e cheiro caracteristco. Embalagem: saco plastico de polietileno, atoxico, resistente, contendo a validade do produto - pct. de 500g Bolacha Sortida - pcte. 400gr pct 1,99 100,00 199,00 Acucar, tipo cristal, branco, pcte. de 2Kg, de primeira qualidade, kg 1,30 200,00 260,00 origem vegetal, contendo no minimo 98,3% de sacarose de cana-de-acucar, livre de fermentacao, isento de materia terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. Aparencia, cor e cheiro proprios do tipo de acucar. Embalagem: saco de polietileno atoxico, resistente, contendo a validade do produto - pcte. de 2Kg Leite em Po, Integral, pcte. de 400gr, produto obtido por pct 6,58 200,00 1.316,00 desidratacao do leite de vaca Integral e apto para alimentacao humana mediante processos tecnologicamente adeuados. Fabricado a partir de materia-prima selecionada, isento de materia terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Livre de umidade e fermentacao. Aspecto: Po uniforme, sem grumos; Cor: branco amarelado; Odor e Sabor: agradavel, nao rancoso. Embalagem de filme de poliester metalizado com polietileno, resistente, lacrado - pcte. de 400gr Doce de fruta em pasta, 100% puro, pote de 450gr , textura homogenea, pt 1,79 100,00 179,00 pasta compacta, acondicionado em embalagem original de fabrica, contendo a validade do produto (sabores variados) - Pote de 450gr Creme Dental, uso adulto, com fluor, tubo de 90gr. Caixa de papel un 1,09 100,00 109,00 cartao plastificada, contendo 1 tudo de 90gr. A embalagem devera conter estremamente os dados de identificacao, procedencia, numero do lote, validade, numero de registro no ministerio da Saude e o selo de aprovacao da Associacao Brasileira de Odontologia (A.B.O) - tubo de 90gr Arroz parboilizado, tipo 1 - pcte. de 1Kg kg 2,14 300,00 642,00 Oleo de soja, refinado, tipo 1, acondicionado em frasco plastico un 2,74 100,00 274,00 900ml, preparado a partir de graos de soja saos e limpos, isento de ranco e substancias estranhas, contendo a validade do produto. Total da Compra ===>> 4.691,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: FARMACIA RENATA GARBIN LTDA CNPJ/CPF: 07.130.963/0001-59 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Leite em po modificado para lactentes, enriquecido com ferro com DHA lt 13,30 23,00 305,90 e ARA, sem gluten ate o 6o mes - Lata de 400g Alimento nutricional em po para nutricao enteral - Tipo Pediasure 400 lt 31,75 3,00 95,25 gr Leite em po para lactantes formula infantil semi-elementar lt 145,00 2,00 290,00 hipoalergenica, fonte proteica a base de peptideos e aminoacidos livres, com GLA e DHA, sem sacarose e sem lactose com ferro para crinacas menores de 1' ano - Lata 400 gr Total da Compra ===>> 691,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: MARIA SALETE GUGLIEMIN CNPJ/CPF: 08.680.567/0001-68 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Pochete em corvin, tamanho media. un 14,90 30,00 447,00 Total da Compra ===>> 447,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - REC VINCULADO CNPJ....: 87.599.122/0001-24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: CEREAIS E FERR UNIAO COLONIAL LTDA CNPJ/CPF: 91.303.297/0001-10 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Bacia em Plastica com capacidade minima de 11 litros un 20,00 1,00 20,00 Bacia Plastica - media un 10,00 1,00 10,00 Panela em Aluminio un 80,00 1,00 80,00 Jarra em plastico liso, boca larga, com tampa - 2 litros un 12,00 2,00 24,00 Panela em aluminio grosso polido com tampo de aluminio com no minimo un 50,00 2,00 100,00 10 litros LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 22/10/2010 as 9h14min (4) Prefeitura Municipal de Marau Pg: 19 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009 Pote Plastico com tampa 2 litros un Prato plastico quadrado un 3,90 25,00 97,50 Panela em aluminio - pipoqueira un 27,80 1,00 27,80 Copo plastico un 2,15 25,00 53,75 Pote Plastico quadrado alto transparente, medindo 21x17 cm capacidade un 22,50 1,00 22,50 minima 4,5 litros Pote plastico retangular un 6,00 1,00 6,00 Forma em teflon grande un 28,00 2,00 56,00 Forma em teflon media un 22,00 1,00 22,00 Chaleira em teflon 1 litro un 28,00 1,00 28,00 Prato plastico para lanche un 3,80 25,00 95,00 Caneca plastica colorida un 3,70 25,00 92,50 Taca plastica para sobremesa un 2,00 25,00 50,00 Bacia Plastica branca, retangular, capacidade de 2,2 litros medindo un 3,50 1,00 3,50 30,5x20,5x6cm Total da Compra ===>> 791,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao Requisitante..: ORGAOS SUBORDINADOS CNPJ....: 87.599.122/0001-24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: LEONILDO BENEDITO RIGO - ME CNPJ/CPF: 89.972.855/0001-98 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Rele auxiliar - veiculo un 18,00 1,00 18,00 Servico de auto eletrica un 20,00 1,00 20,00 Total da Compra ===>> 38,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: MARKA - EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 94.116.860/0001-39 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Ficha para biblioteca 1 cor, papel 180gr un 0,11 1.000,00 110,00 Total da Compra ===>> 110,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: EVAIR EBONE-ME. CNPJ/CPF: 90.418.336/0001-61 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Lamina - rocadeira un 130,00 1,00 130,00 Total da Compra ===>> 130,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: GIRARDELO ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. CNPJ/CPF: 94.621.125/0001-82 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Laudo tecnico de instalacao eletrica un 450,00 2,00 900,00 Total da Compra ===>> 900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: PICCOLI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA. CNPJ/CPF: 00.369.085/0001-80 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Lampada Vapor de Mercurio 400 WATS HQL/E40 un 58,30 36,00 2.098,80 Projetor PE 400 W completo un 53,30 10,00 533,00 Lampada vapor metalico 400 Watts - rosca E40 un 167,20 22,00 3.678,40 Cabo quadriplex de aluminio 16,0mm m 7,49 100,00 749,00 Total da Compra ===>> 7.059,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: JJ ABASTECIMENTO LAVAGENS E LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF: 93.964.393/0003-04 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Gasolina comum li 2,35 110,00 258,50 Total da Compra ===>> 258,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: RADIO E TV UMBU CNPJ/CPF: 89.294.565/0001-32 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Divulgacao atraves de Emissora de Televisao un 21.000,00 1,00 21.000,00 Total da Compra ===>> 21.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. CNPJ/CPF: 92.821.701/0001-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Assinatura de Jornal/Revista un 639,00 1,00 639,00 Total da Compra ===>> 639,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: PASA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ/CPF: 04.644.624/0001-00 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Conserto de maquina de cortar grama/rocadeira/motosserra un 350,00 1,00 350,00 Total da Compra ===>> 350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: FREDY TINTAS LTDA CNPJ/CPF: 07.155.731/0001-55 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Tinta acrilica fosca - balde 18 litros bd 60,00 3,00 180,00 Pincel Broxa un 6,00 2,00 12,00 LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 22/10/2010 as 9h14min (4) Prefeitura Municipal de Marau Pg: 20 Publicidade de Compras - TCU Periodo de : 01/01/2009 ate 31/01/2009 Total da Compra ===>> 192,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: EDITORA ABRIL S/A CNPJ/CPF: 02.183.757/0001-93 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Assinatura de Jornal/Revista un 328,08 1,00 328,08 Total da Compra ===>> 328,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: MADEIREIRA HERVAL LTDA (Marau) CNPJ/CPF: 89.237.911/0070-72 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Motoserra 62 CC un 1.589,00 1,00 1.589,00 Total da Compra ===>> 1.589,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fornecedor..........: SIGMA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. CNPJ/CPF: 93.734.911/0001-23 Descricao do Produto Unid. Preco Unitario Quantidade Valor Total Manutencao de equipamentos un 1.800,00 1,00 1.800,00 Total da Compra ===>> 1.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Valor Total Listado : 386.082,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LCcetil - Licitacoes e Contratos - Emissao: 22/10/2010 as 9h14min (4)